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1、 2009年5月1日采购员王明外出采购，预支差旅费2000元以现金支付。

借：其他应收款--王明 2000

贷：库存现金 2000

2、 5朤10日王明采购归来，报销差旅费1800元交回多余现金200元。

借：销售费用 1800

贷：其他应收款--王明 2000

3、 5月15日从银行借入短期借款20万元，期限3个月年利率8%，到期一次还本付息

应支付的职工工资50万元，其中生产人员工资225000元车间管理人员工资10000元，行政管理人员工资15000元在建工程人員工资200000元，销售部门人员工资50000元2009年6月1日，向银行提取现金50万元用于发放工资。6月2日用现金发放上个月工资50万元。

贷：应付职工薪酬 500000

借：应付职工薪酬 500000

5、 2009年6月5日销售产品一批，货款20000元增值税3400元，代垫运费1000元货已发出，已办好托收手续货款尚未收到。

贷：主营业務收入 20000

应交税费--应交增值税（销项税额）3400

6、 6月23日采购原材料800公斤增值税专用发票上注明价款32800元，增值税5576元材料已验收入库，货款尚未支付

应交税费--应交增值税（进项税额）5576

贷：应付账款38376

7、 6月30日，采购原材料一批增值税专用发票上注明价款20000元，增值税3400元材料尚未入庫，货款已经支付

应交税费--应交增值税（进项税额）3400

8、 7月1日发行3年期、到期一次还本付息的债券，面值1000万元发行价格1080万元。

借：银行存款 1080万

贷：应付债券 --面值 1000万

9、 7月20日接受甲公司以原材料投资增值税专用发票上注明价款400000元，增值税68000元按投资协议规定，丙公司投资后獲得占注册资本400万元的10%的股份接受乙公司以土地使用权入股，经评估确认的价值为100万元占公司400万元注册资本的20%。

应交税费--应交增值税（进项税额） 68000

10、 8月3日购入不需安装的设备1台，价款100000元增值税17000元，支付包装费、运费2000元款项以银行存款支付，设备已交付使用；

应交稅费--应交增值税（进项税额）17000

11、 8月10日出售一台不需用的设备。设备原价100万元已提折旧25万元。用银行存款支付处置费用及相关税金10000元處置收入70万元已存入银行。

借：固定资产清理 750000

借：固定资产清理 10000

贷：固定资产清理 700000

借：营业外支出 60000

贷：固定资产清理 00-00

12、 8月15日以银行存款歸还5月15日借入的短期借款的本金和利息；

13、 销售产品一批，价款10000元增值税1700元，代垫运费1000元收到对方开具的一张面值12700元、期限3个月的不帶息商业承兑汇票。

贷：主营业务收入 10000

应交税费--应交增值税（销项税额）1700

14、 12月31日计提固定资产折旧200 000元，其中车间设备折旧150 000元，管理部門设备折旧50 000元

15、 12月31日按税后利润10%提取法定盈余公积100000元

借：利润分配--提取法定盈余公积100000

借：利润分配--未分配利润 100000

贷：利润分配--提取法定盈餘公积100000

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