T系列中小企业管理软件
管好生意 ? 轻松赚钱
规范管理 ? 精细理财
规范流程 ? 提升效益
实时管理 ? 智慧协同
精细管理 ? 敏捷经营 ? 快速应用
T+12.0主要变动及功能清单
23:39:01济南用友
待处理信息
待审核信息
默认合并流程
产品包模式（普及进销存、普及账表）
单据编码设置
按原默认值设置
绿色背景内容是普及版去掉的功能或是有修改内容
单据审核控制
&&&表示普及版支持的内容，在此清单中没列示的内容表示在普及版中均支持
打印管理中心
基础档案设置
枚举档案设置
基础档案编码设置
基础档案设置
自定义档案设置
隐藏业务中取消的功能
仓库数据权限
往来单位数据权限
存货数据权限
部门数据权限
员工数据权限
制单人数据权限
项目数据权限
账号数据权限
门店数据权限
财务数据权限
初始化导航
科目期初余额
现金流量期初
库存期初余额
往来期初余额
现金银行期初余额
期初销货单
按合并流程处理
期初进货单
按合并流程处理
期初暂估入库单
期初销售出库单
银行对账期初
期初资产卡片
收入成本配比结转
合并流程改名为&结转销售成本&
单据消息设置
预警消息设置
查询消息设置
个性化消息设置
内部消息查询
消息中心连接设置
常用模板设置
（整个菜单）
数据导入导出工具
（整个菜单）
条码方案标识位数
发票单价整数位/小数位
成品率/损耗率小数位
去掉存货、往来单位、项目分类管理选项，默认为启用　
多币种管理
条形码管理
最高进价控制
选项（T），控制时点默认为审核，控制方式默认为提示
进货单自动生成入库单
合并流程无此功能
按照订单严格采购
采购需求分析累计下达数量允许超建议量
按照请购单严格下单
（整个页签）
默认按单核销
按单严格执行
业务员信用控制
信用期限控制
销货单自动生成出库单
合并流程无此功能
按照订单严格生产
最低售价控制
客户信用控制
货位允许零库存出库
按仓库设置最高最低安全库存
按照加工单严格入库
按照加工单严格领料
最低最高库存控制
自动带出批号
领料计算方式
可用量控制
销售订单、销货单、库存单据
可用量选项
生产待入量、生产待发量、采购入库待入量、销售出库待出量、要货待发
订单在途量、订单占用量、进货待入量、销货待出量、调拨在途量、调拨待发量、其他在途量、其他待发量、产成品待入量、材料待发量
销售订单记可用量时机
暂估处理方式
无默认计价方式，不支持批号与计价法联用
去掉此选项，默认【按仓库】计价
零成本出库
退货/退料出库成本
存货默认只支持移动平均计价方式，因此去掉此选项
（整个页签）
（整个页签）
暂估应付款含税
组装拆卸业务生产凭证的单据
默认值设置为其它出入库单
形态转换业务生产凭证的单据
默认值设置为其它出入库单
盘点业务生产凭证的单据
默认值设置为盘点单
由业务单据生成凭证科目、金额允许修改
控制凭证借贷方合计金额不变
（整个页签）
销售备货预警
采购进货预警
生产完工预警
超额领料预警
未报销支票预警
最低最高库存预警
资产到期预警
要货到期预警
会员升级预警
存货有效预警
信用超额预警
门店、往来单位存货编码设置、成套件、货位
往来单位存货设置
采购订单、进货单、销售订单、销货单4张单据以及对应的明细表、统计表、执行表结果的栏目涉及往来单位存货，需要隐藏往来单位存货编码
部门、计量单位、仓库
隐藏信用天数、信用额度字段
隐藏结算客户，默认与客户相同，
默认税率为0，供应商报价含税默认为&T&并且记忆
隐藏委外属性，无采购批量、领料批量、领料批量处理方式、条码方案字段
计价方式置灰不可用，默认为移动平均
默认税率为0
条形码方案
出入库类别、业务类型、地区、项目、物料清单
只启用普及账表时，只显示部门、员工、往来单位、计量单位、存货、项目几个档案，其它档案不显示。涉及菜单、权限、基础档案设置、基础档案模块流程图、工作台。
收入、费用
结算方式、账号、币种
科目、凭证类别、常用凭证、常用摘要
现金流量项目
（整个菜单）
进价价格管理
进价设置导航
进价带出策略
默认按供应商最新进价、存货最新时价执行
供应商价格本
采购价格查询
单据辅助工具条的中的采购价格查询仍然保留，权限移动采购系统。
采购价格波动分析表
售价价格管理
售价设置导航
去掉不支持的价格本内容
存货数量档位价格、部门价格本
售价带出策略
去掉不支持的价格本内容
存货数量档位价格、部门价格本
存货价格本
去掉扣率字段
存货数量档位价格
部门价格本
门店价格本
客户价格本
销售价格查询
销售价格波动分析表
单据日期、单据编号、供应商、仓库、备注、制单人、审核人、审核日期、打印次数。
存货名称、规格型号、计量单位、数量、计量单位组合、税率、含税单价、含税金额、赠品、现存量说明
【供应商】设置宽一倍
选单（子菜单只保留销售订单）
点击选单，可直接进入销售订单的选单界面（可以专业版实现，下拉菜单只有一个菜单可用时支持此操作）
生单（子菜单只保留生成进货单）
点击生单，可直接进入生成进货单界面（可以专业版实现，下拉菜单只有一个菜单可用时支持此操作）
联查（无预测、请购、采购需求分析、入库情况）
打印模板中去掉单据默认模板中没有的字段
单据（去掉累计开票数量、累计开票数量2、自动生成发票 字段）
单据日期、单据编号、供应商、业务类型、票据类型（默认为普通发票，不显示）、付款方式、仓库、现结金额、备注、制单人、审核人、审核日期、打印次数
去掉【使用预付】字段，包括单据查询条件、单据列表栏目
存货名称、规格型号、计量单位、数量、计量单位组合、税率、含税单价、含税金额、赠品、现存量说明
【供应商】设置宽一倍
选单（无选采购入库单）
点击选单，可直接进入选单界面，当为蓝单时，直接进入采购订单选单界面；当为红单时，直接进入进货单选单界面（可以专业版实现，下拉菜单只有一个菜单可用时支持此操作）。
生单（只有生成红字进货单）
点击选单，可直接进入生成蓝字进货单的界面（可以专业版实现，下拉菜单只有一个菜单可用时支持此操作）。
工具（无费用单）
联查（无开票、入库、核算、费用情况）
打印模板设置中去掉累计开票数量、累计开票数量2字段
打印模板中去掉单据默认模板中没有的字段
采购需求分析
请购单明细表
采购订单明细表
进货单明细表
查询结果去掉：累计开票数量、累计开票数量2
去掉【使用预付】字段，包括查询条件、表体栏目
采购发票明细表
请购单统计表
采购订单统计表
进货单统计表
查询结果去掉：累计开票数量（辅单位/主单位）
去掉【使用预付】字段，包括查询条件
采购发票统计表
采购综合统计分析表
请购单执行表
采购订单执行表
查询条件:开票情况；查询结果：发票编号、发票号、累计开票数量（采购单位/辅单位/主单位）、未开票数量（采购单位/辅单位/主单位）、累计开票金额、本币开票金额、未开票金额、本币未开票金额，这些字段需要隐藏
进货单执行表
最高进价控制
按单严格执行
采购收货预警
隐藏往来单位存货
采购订单、进货单2张单据以及对应的明细表、统计表结果的栏目涉及往来单位存货，需要隐藏往来单位存货编码
模块流程图
按原型调整
去掉隐藏的功能点
单据审核、单据设计、打印管理、权限、报表中心中去掉隐藏的功能点
单据日期、单据编号、客户、联系人、联系电话、仓库、业务员、送货地址、备注、制单人、审核人、审核日期、打印次数
存货名称、规格型号、计量单位、数量、计量单位组合、税率、含税单价、含税金额、赠品、现存量说明
【&客户】、【送货地址】 宽度加宽
选单（全部菜单）
生单（子菜单只保留生成采购订单、销货单）
点击生单，可直接进入生成销货单界面（可以专业版实现，下拉菜单只有一个菜单可用时支持此操作）
联查（无出库、报价、请购、采购需求分析、生产加工、配货、空间评论情况）
打印模板中去掉单据默认模板中没有的字段
单据（去掉累计开票数量、累计开票数量2、自动生成发票&字段）
单据日期、单据编号、客户、业务类型、票据类型（默认为普通发票，不显示）、业务员、仓库、送货地址、联系人、联系电话、收款方式、现结金额、抹零、备注、制单人、审核人、审核日期、打印次数
去掉【使用预收】字段，包括查询条件、表体栏目
存货名称、规格型号、计量单位、数量、计量单位组合、税率、含税单价、含税金额、赠品、现存量说明
【&客户】、【送货地址】 宽度加宽
选单（无选销售出库单）
点击选单，可直接进入选单界面，当为蓝单时，直接进入销售订单选单界面；当为红单时，直接进入销货单选单界面（可以专业版实现，下拉菜单只有一个菜单可用时支持此操作）。
生单（只有生成红字销货单）
点击选单，可直接进入生成蓝字销货单的界面（可以专业版实现，下拉菜单只有一个菜单可用时支持此操作）。
工具（无收入单）
联查（无开票、出库、配货情况）
打印模板设置中去掉累计开票数量、累计开票数量2字段
打印模板中去掉单据默认模板中没有的字段
报价单明细表
预测单明细表
销售订单明细表
销货单明细表
去掉累计开票数量、累计开票数量2字段
去掉【使用预收】字段，包括查询条件、表体栏目
销售发票明细表
报价单统计表
预测单统计表
销售订单统计表
销货单统计表
查询结果去掉：累计开票数量（辅单位/主单位）
去掉【使用预收】字段，包括查询条件
销售发票统计表
销售毛利分析表
只要是销售与库存为合并流程时，均需要隐藏&未出库/未记账成本&查询条件
销售综合统计分析表
进销存统计表
销售排行榜
商品销售综合排行榜
预测单执行表
销售订单执行表
查询条件:开票情况、生产情况；查询结果：发票编号、发票号、累计开票数量（销售单位/辅单位/主单位）、未开票数量（销售单位/辅单位/主单位）、累计开票金额、本币开票金额、未开票金额、本币未开票金额，这些字段需要隐藏
销货单执行表
销售出库开单执行表
销售订单采购生产执行表
销售订单跟踪工具
销售费用分摊
防伪税控接口
查询条件：信用分析对象（默认结算客户）、业务员、到期基准日、是否超期限去掉，但信用分析对象默认=结算客户；分组条件：业务员去掉；查询结果：超期预收款 去掉。
按单严格执行
业务员信用控制
信用期限控制
隐藏往来单位存货
销售订单、销货单2张单据以及对应的明细表、统计表、执行表结果的栏目涉及往来单位存货，需要隐藏往来单位存货编码
隐藏结算客户
销售订单、销货单2张单据以及对应的单据列表、明细表、统计表、执行表查询条件、分组条件、查询结果，以及销售毛利分析表、销售排行表的查询条件、分组、结果中涉及的结算客户，费用分摊单中的选销货单查询条件、核销明细中，需要隐藏结算客户
模块流程图
按原型调整
去掉隐藏的功能点
单据审核、单据设计、打印管理、权限、报表中心中去掉隐藏的功能点
采购入库单
合并流程无此功能
产成品入库单
单据日期、单据编号、业务类型、仓库、生产车间、备注、制单人、审核人、审核日期、打印次数
产品名称、规格型号、计量单位、实收数量、单价、金额、现存量说明
选单（无生产加工单）
当前单据为红单时，点击选单，直接进入选择产成品入库单的选单界面（可以专业版实现，下拉菜单只有一个菜单可用时支持此操作）。
当前单据为蓝单时，点击生单，直接生成红字入库单（可以专业版实现，下拉菜单只有一个菜单可用时支持此操作）。
联查（无生产加工、入库调整、产品成本分配）
其它调整内容：单据及列表隐藏&入库调整&字段
其他入库单
单据日期、单据编号、业务类型、仓库、备注、制单人、审核人、审核日期、打印次数
存货名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、现存量说明
联查（无入库调整、组装拆卸、形态转换情况）
其它调整内容：单据及列表隐藏&入库调整&字段
销售出库单
合并流程无此功能
零售出库单
材料出库单
单据日期、单据编号、业务类型、仓库、生产车间、领用人、备注、制单人、审核人、审核日期、打印次数
材料名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、现存量说明
业务类型（无自制领料和退料）
选单（无生产加工单、自制材料出库单）
当前单据为红单时，点击选单，直接进入选择材料出库单的选单界面（可以专业版实现，下拉菜单只有一个菜单可用时支持此操作）
生单（无自制退料）
当前单据为蓝单时，点击生单，直接生成红字出库单（可以专业版实现，下拉菜单只有一个菜单可用时支持此操作）。
联查（无生产加工、出库调整情况）
其他出库单
单据日期、单据编号、业务类型、仓库、备注、制单人、审核人、审核日期、打印次数
存货名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、现存量说明
选单（无配货单、无要货单）
联查（无配货、出库调整、组装拆卸、形态转换、要货情况）
单据日期、单据编号、业务类型、调出仓库、调入仓库、备注、制单人、审核人、审核日期、打印次数
存货名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、现存量说明。（单价、金额泛指调入、调出的单价金额，具体显示哪几个字段，与原需求不变）
工具（无费用单）
联查（无费用、出库调整、配货、要货情况）
账面日期、盘点结束日期、单据编号、盘点仓库、备注、制单人、审核人、审核日期、打印次数
存货名称、规格型号、计量单位、帐面数量、盘点数量、盈亏数量、单价、盈亏金额
形态转换单
单据日期、单据编号、费用金额、差异金额、备注、制单人、审核人、审核日期、打印次数
仓库、存货名称、规格型号、计量单位、数量、单价、材料金额、费用金额、现存量说明
工具（无费用单）
联查（无费用情况）
组装拆卸单
单据日期、单据编号、业务类型、存货、版本号、级次、费用金额、差异金额、备注、制单人、审核人、审核日期、打印次数
类型、仓库、存货名称、规格型号、计量单位、数量、单价、材料金额、费用金额、现存量说明
工具（无费用单）
联查（无费用情况）
货位调整单
采购核算单
费用分摊单
入库调整单
出库调整单
单据日期、单据编号、调整类型、仓库、备注、制单人、审核人、审核日期、打印次数
存货名称、规格型号、结存金额、调后金额、金额
无成本类型条件，默认为存货成本计算，无同步计算产品成本选项
产成品成本录入工具
产品成本分配
库存存货毛利预估表
库存上下限设置
按存量补货
现存量查询
有效期维护
选单（无根据生产加工单拣货、根据配货单拣货）
采购入库单明细表
产成品入库单明细表
其他入库单明细表
销售出库单明细表
零售出库单明细表
材料出库单明细表
其他出库单明细表
要货单明细表
调拨单明细表
形态转换单明细表
组装拆卸单明细表
采购入库单统计表
产成品入库单统计表
其他入库单统计表
销售出库单统计表
零售出库单统计表
材料出库单统计表
其他出库单统计表
要货单统计表
调拨单统计表
形态转换单统计表
组装拆卸单统计表
收发存汇总表
呆滞存货分析表
库存资金占用分析表
暂估入库余额表
库存周转率分析表
库龄分析表
采购入库单执行表
出入库跟踪
无特殊存货时隐藏
全系统中，当没有一个存货启用个别计价或是先进先出时，无此报表（可在专业版中实现），如果删除这类存货后，不再处理菜单
销售收入成本配比表
要货单执行表
库存状况表
出入库流水
12.1版本实现
出入库汇总
12.1版本实现
货位明细账
批次现存量
批次汇总表
保质期查询
成本异常查询
存货明细账
模块流程图
按原型调整
去掉隐藏的功能点
单据审核、单据设计、打印管理、权限、报表中心中去掉隐藏的功能点
往来核销单
去掉【使用预收】字段，包括单据查询条件、列表栏目
关联单据不可编辑
去掉【使用预付】字段，包括单据查询条件、列表栏目
汇兑损益调整单
银行存取款单
收款单明细表
付款单明细表
收入单明细表
去掉【使用预付】字段，包括查询条件、表体栏目
费用单明细表
去掉【使用预收】字段，包括查询条件、表体栏目
银行存取款单明细表
收款单统计表
付款单统计表
往来资金预测表
应收账龄分析
应收账龄分析
收入单统计表
去掉【使用预收】字段，包括查询条件、表体栏目
费用单统计表
去掉【使用预付】字段，包括查询条件、表体栏目
银行存取款单统计表
收款单执行表
去掉应收冲应付、应收冲应收字段
付款单执行表
去掉应收冲应付、应付冲应付字段
客户期间对账单
供应商期间对账单
业务往来账
应收明细账
封掉预收冲应收查询条件
应付明细账
封掉预付冲应付查询条件
现金银行账
现金银行余额表
现金银行日记账
细节差异参见财务需求版本区隔
细节差异参见财务需求版本区隔
1、隐藏业务中取消的报表
2、样表修改：
销货单明细表：去掉【出库状态】
销货单统计表：去掉【累计出库数量（主单位）、累计冲减数量（主单位）、累计开票数量（主单位）】
销售毛利分析表：去掉【已出库成本、未出库/未记账成本】
销售订单执行表：去掉【出库单号、实际出库数量（主单位）、未出库数量（主单位）、发票编号、累计开票数量、未开数量】
管理全视图
经营毛利统计表
客户营销中心
货品营销中心
采购需求分析
进销项税对比查询表
多营销机构
加盟店管理
销货单管理
费用单管理
催款单管理
业务员看板
跑店-业务员
分销管理　
会员管理　
促销管理　
生产管理　
出纳管理　
资产管理　
12.0普及版主要面向的目标客户群体是专业市场里的批发商户、小商贸公司、小生产型企业，相比11.6的普及版，12.0版的普及版主要改变如下：
1、包含的功能模块及站点：普及进销存（分1、3、5站点）、普及账表（1站点）、手机端、工作圈，不能搭配标准版的模块以及其他APP一块销售。
2、简化了产品的安装和配置过程，去掉了IIS，可自动安装简版数据库，初始化导航更加简单易用，降低伙伴的实施交付。
3、普及账表在11.6版的基础上增加了项目和存货辅助核算，其他功能一样。
4、普及进销存的功能在11.6版的基础上做了很多简化，具体可见12.0普及版功能清单。
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用友T1-商贸宝批发零售版12.0因公司特殊要求，业务单据只允许打印一次，如何实现？ 0:0:0　用友NC小编
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在批发零售版12.0.0.4可以通过权限设置，控制操作员不能重复打印业务单据。点击【维护中心】--【用户权限】，对不能重复打印业务单据的用户组授权，在“分类权限”的“其它”中找到“单据重复打印”，取消该权限即可。注：该功能为批发零售版12.0.0.4新增功能。
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用友U8 装MSDE到一半时死机用友U8 装MSDE到一半时死机
问题原因:经查用户名中有?号
解决方法:重新建新用户,名字用英文.问题解决解决方案：问题原因:经查用户名中有?号
解决方法:重新建新用户,名字用英文.问题解决
用友U8 登陆不了服务器用友U8 登陆不了服务器
问题原因:ODBC数据源问题
解决方法:配置SQL ODBC数据源,选择客户端配置，网络库选项为机器名称，数据库名称也改为机器名即可解决方案：问题原因:ODBC数据源问题
解决方法:配置SQL ODBC数据源,选择客户端配置，网络库选项为机器名称，数据库名称也改为机器名即可
其他文化业的具体征税
根据《营业税税目注释》第五条的规定： 其他文化业的具体征税
根据《营业税税目注释》第五条的规定：
根据《营业税税目注释》第五条的规定：其他文化业是指经营“表演”、“播映”以外的文化活动，如：各种展览、培训活动，举办文学、艺术、科技讲座、演讲、报告会，图书馆的图书和资料借阅业务等。
凭证打印时，如何改变摘要栏中各信息的前后顺序。 凭证打印时，如何改变摘要栏中各信息的前后顺序。
通知识库问题号:34801适用产品:T十系列软件版本:T+ 11.5软件模块:总账-凭证问题名称:凭证打印时，如何改变摘要栏中各信息的前后顺序。问题现象:凭证打印时，怎样改变摘要栏中各信息的前后顺序。问题原因:见问题答案。关键字:摘要设置解决方案:可以直接在摘要设置的界面进行设置。依次点击“总账”-“凭证”-“填制凭证”按钮，在填制凭证界面点击“打印”-“摘要设置”按钮。在摘要设置的界面，向上或想下箭头改变摘要栏中各信息的前后顺序。行业:通用补丁编号:解决状态:临时解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
T6凭证复制
总帐工具是总帐系统自带的一个应用程序，它可以实现不同帐套或同一帐套不同机器之间的数据传递。主要包括以下内容：
总账工具的功能
总账工具可以对凭证、基础数据进行复制。当新建帐套的公共目录与已建立的公共目录相同或类似，可以使用本功能对公共目录进行复制。另外，本功能对不同帐套的公共目录进行复制，可以在不同帐套中进行凭证传递，完成不同帐套复制公共目录的功能。
用友t3恢复记账前状态
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅，此处仅以T3为例，U8/T6步骤相同)；
一、反结账步骤：
①点击总账下面的期末，选择“结账”
用友系统管理不能进入系统管理不能进入
问题版本:809-U6普及版(原U8普及版3.0)问题模块:804-系统环境所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:系统管理适用产品:通用补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:系统管理不能进入问题现象:用户机器以前装过821软件，卸掉之后再安装852普及版，重装数据库和软件进入系统管理，注册之后提示SA口令被修改过：-，连接失败。再重装软件还是不行原因分析:机器的系统文件msado15.dll和msadox.dll注册不成功，导致不能连接数据库。解决方案:在机器上查询出这两个文件用regsvr32.exe文件注册。
用友无法红冲总量盘点单无法红冲总量盘点单
知识库详细内容问题版本:200-用友T1-商贸宝批发零售版问题模块:30-其他问题问题状态:1-临时解决方案关 键 字:总量盘点单红冲适用产品:T1系列补 丁 号:问题名称:无法红冲总量盘点单问题现象:在“经营历程”红冲总量盘点单时提示“已存在相关可用抄库单”？原因分析:该仓库在总量盘点单过账后又做过盘点抄账操作，生成了盘点抄账单。解决方案:打开“信息中心”—“库存信息”—“盘点管理中心”，将该仓库存在的可用的“盘点抄账单”删除后再去红冲这张总量盘点单。
16生成的凭证数量不对16生成的凭证数量不对
问题版本:810-U6普及版3.1问题模块:802-其他所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:16生成的凭证数量不对适用产品:870补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:16生成的凭证数量不对问题现象:16生成的凭证数量不对原因分析:会计科目不对解决方案:在对方科目设置中,删除收发类别、存货编码为空的记录.
用友U8 发现用友8.13和U8的固定资产都有同样的问题：有时选择上“与总帐系统对帐”，不选择“对帐不平允许固定资产结帐”时，若对帐不平，固定资产结帐时提示结帐不成功，但固定资产卡片上已提折旧月份加1，使用双倍余额递减法折旧的卡片从此提前一个月递减，致使折旧提取错误。有一个客户已经使用了两年固定资产了，由于以上原因，有些卡片已提折旧月份比实际提折旧月份大二个月或一个月。用友U8 发现用友8.13和U8的固定资产都有同样的问题：有时选择上“与总帐系统对帐”，不选择“对帐不平允许固定资产结帐”时，若对帐不平，固定资产结帐时提示结帐不成功，但固定资产卡片上已提折旧月份加1，使用双倍余额递减法折旧的卡片从此提前一个月递减，致使折旧提取错误。有一个客户已经使用了两年固定资产了，由于以上原因，有些卡片已提折旧月份比实际提折旧月份大二个月或一个月。
问题原因:fa_deprtransactions表中已记提的月份错误。解决方法:可以采用以下方法：打开fa_deprtransactions表，找到有问题的卡片所对应的记录，可以根据卡片编号查询！然后找到其对应当前已记提的月份所对应的字段如当前月为4月，则对应字段为ldeprmonths4,lusedmonths4,ldeprmonths5,lusedmonths5，将其改为正确的数字即可！建议：手工修改前请备份数据库数据，以免发生错误！解决方案：问题原因:fa_deprtransactions表中已记提的月份错误。解决方法:可以采用以下方法：打开fa_deprtransactions表，找到有问题的卡片所对应的记录，可以根据卡片编号查询！然后找到其对应当前已记提的月份所对应的字段如当前月为4月，则对应字段为ldeprmonths4,lusedmonths4,ldeprmonths5,lusedmonths5，将其改为正确的数字即可！建议：手工修改前请备份数据库数据，以免发生错误！
报表没有汇总数报表没有汇总数
问题版本:57-用友通标准版10.2问题模块:9-购销存所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:报表没有汇总数适用产品:补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间: 12:45:00问题名称:报表没有汇总数问题现象:在查询发货统计表时，数量金额都有合计数，就是价税合计没有合计数。原因分析:在格式中选中对应的项,右边有是否显示和是否汇总,选择汇总,然后再重新点一下合计按钮就会汇总的解决方案:在格式中选中对应的项,右边有是否显示和是否汇总,选择汇总,然后再重新点一下合计按钮就会汇总的
7.2数据升级上来，登入软件提示月份超前7.2数据升级上来，登入软件提示月份超前
问题版本:85-U6普及版3.2问题模块:4-工资管理所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:月份超前适用产品:补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间: 22:19:17问题名称:7.2数据升级上来，登入软件提示月份超前问题现象:U6工资系统使用升级工具升级7.2数据后，登陆任意年度12月操作，提示月份超前，已处理到xxxx年11月。原因分析:表gl_mend和表wa_account上的一些标志错误解决方案:1、查询表gl_mend发现他们的月末结账标志都没有打上，表wa_account的列ilastmonth值为10 2、把gl_mend表里的11和12个会计几千的月末结账标识打上。并修改表wa_account对应的列ilastmonth值为12
企业补贴收入的会计处理 企业补贴收入的会计处理
　一、公司专项拨款的处理 　　按照《规定》，对于国家拨入具有专门用途的拨款，如专项用于技术改造、技术研究等，会计处理程序如下： 　　1.公司收到拨款时，借记&银行存款&科目，贷记&长期应付款&科目。 　　2.拨款使用时，借记&更改工程支出&(或&在建工程&，下同)等科目，贷记&银行存款&等科目。
企业取得高新技术资格后可以享受哪些税收优惠 企业取得高新技术资格后可以享受哪些税收优惠
被认定为后，不仅树立了企业的品牌形象、获得各级政府给予的一定数额内的无息和贴息贷款等政府支持，还可享受有四类： 　　1.之税率优惠，企业所得税税率可由原来的25%降为15；2.企业所得税之研发费加计扣除优惠，研发费计入当期未形成无形资产的，允许再按其当年研发费用实际发生额的50%，直接抵扣当年的应所得额；3.企业所得税之减优惠，企业符合条件的技术转让所得，可以免征、减征企业所得税；4.对在高新技术成果转化中做出重大贡献的专业技术人员和管理人员，由各级政府部门授予荣誉称号并安排专项资金给予奖励，对所获奖金免征。 &
财贸宝辅助核算方式有哪些？财贸宝辅助核算方式有哪些？
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账户能否独立结账账户能否独立结账
击“系统设置”——“账套参数”，将项目“所有项目必须同时结账”前的勾去掉即可。
用友天龙瑞德010-
手工帐年度结转怎么做
一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
期间损益结转后
第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益，右上角添上你的本年利润科目，确定。
第二步生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益，全选，确定。
定义只需要做一次，每月期末做生成就可以了。
记着生成以后，需要审核，记账，再结账。
七个技巧让出纳事半功倍 七个技巧让出纳事半功倍
广义与狭义的划分 　　从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于。它既包括各单位部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。 　　狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 　　财务日常工作非常琐碎，然而又要求财务人员严谨细致，处理业务时不得出现半点差错。这样一份工作，一天下来往往使我们身心疲惫。其实，在财务工作中存在着许多小技巧，能够让财务工作变得轻松起来。下面笔者为大家总结了做好出纳工作的7个小技巧，让你事半功倍。 　　七个技巧 　　一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额，最 好与第三人核对后再进行收付进账。 　　二、对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不能接受发票，待补办手续后再报核。 　　三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。 　　四、付款单据如由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。 　　五、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开出财务收据。 　　六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。 　　支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。 　　空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。 　　发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。 　　如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明&原开单据作废&字样。 　　七、登记银行存款日记账和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。 　　支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计人员、出纳员二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。
企业股东个人年终依据股份数额取得的分红如何缴纳个人所得税？ 企业股东个人年终依据股份数额取得的分红如何缴纳个人所得税？
企业股东个人年终依据股份数额取得的分红，无论是现金、实物或是有价证券均应按“利息、股息、红利”所得项目计征个人所得税。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
用友U8普及版升级出错U8普及版升级出错
U8普及版-升级出错自动编号:1625产品版本:U8普及版产品模块:固定资产所属行业: 通用适用产品:U85X关 键 字:fa_AssetAttached问题名称:升级出错问题现象:U8普及版升级时出现fa_AssetAttached升级失败原因分析:fa_AssetAttached库不存在解决方案:引入另外年度的表即可温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U8普及版升级到U8普及版，总账非套打问题U8普及版升级到U8普及版，总账非套打问题
U8普及版-升级到U8普及版，总账非套打问题自动编号:3039产品版本:U8普及版产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:U8普及版关 键 字:升级到U8普及版，总账非套打问题问题名称:升级到U8普及版，总账非套打问题问题现象:低版本尤其是U821、U852升级到U8普及版后，总账非套打帐簿，其中往来明细账打印里，点设置都会报错，并且企业门户死机。原因是该账套数据库非套打表PrintEX表和U8普及版正常建立的账套的该表记录是少的，从正常的账套里导入即可。原因分析:低版本尤其是U821、U852升级到U8普及版后，总账非套打帐簿，其中往来明细账打印里，点设置都会报错，并且企业门户死机。原因是该账套数据库非套打表PrintEX表和U8普及版正常建立的账套的该表记录是少的，从正常的账套里导入即可。解决方案:温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
速达录入期初余额步骤
1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
速达财务软件年结
一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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