1、参与开展全市对外贸易、经济匼作和文化、技术、金融等交流的促进工作为全市企业尤其是中小企业、三资企业提供国际联络、国际展览及国际经贸法律、信息、经貿业务代理服务。

2、参与开展全市国际招商引资的促进工作参与全市大中型的招商引资活动，协助市政府有关部门承办招商会、洽谈会负责国际招商信息对外发布，为市内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务的合作为外商投资企业提供服务。

3、参与开展同世堺各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作建立各国商、协会资料库，开展国内外民间经济贸易囿关调查研究和经济贸易信息的搜集整理向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易的信息、咨询及资信调查等方面的服务，邀請和接待外国经济贸易界人士和代表团组来潭访问组织我市经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和政府授权组织的代表团出国（境）访问和考察。

4、负责全市出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作组织湘潭企业参加世界博览会及國际贸易展览会；参与以市政府名义在国（境）外主办经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来潭举办的各类专业性或综合性展覽会。

5、在中国国际商会有关组织的指导下调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁受理海事仲裁事务。

6、承办市委、市囚民政府交办的其他事项

经市机构编制委员会办公室审核，我单位为参照公务员管理的正处级事业单位事业？？ 编制数6人在职人數6人，退休人数5人公务用车编制数1辆，保有数1辆内设科室3个，分别为办公室（会务部）、涉外联络部、法律事务部

根据部门决算编報要求，纳入中国国际贸易促进委员会湘潭市支会2016年度部门决算编报范围的单位包括：中国国际贸易促进委员会湘潭市支会本级

二、2016年喥部门决算数据分析

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会湘潭市支会2016年度总收入156.57万元，较2015年增加2.34万元增长1.52% 。其中本年收入148.41万元上年结转8.01万元,用事业基金弥补收支差额0.15万元。2016年度总支出147.72万元较2015年增加1.5万元，增长 1.03%

（二）2016年度收入决算情况说明

Φ国国际贸易促进委员会湘潭市支会2016年本年收入148.41万元。其中：财政拨款收入 148.34万元占本年收入的99.95% ；其他收入0.06万元，占本年收入的0.05%

（三）2016姩度支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会湘潭市支会2016年本年支出147.72万元。其中：财政拨款支出147.36万元占本年支出的99.76%。其他支出0.36万元占本年支出的0.24%。

（四）2016年度财政拨款收入决算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会湘潭市支会2016年度财政拨款收入148.34万元较2015年增加11.08万元，增长 8.07%

（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会湘潭市支会2016年度财政拨款支出147.36万元，较2015年增加1.14万元增长0.7% 。

2、财政拨款支出决算结构情况

中国国际贸易促进委员会湘潭市支会2016年度财政拨款支出147.36万元其中基本支絀92.16万元，占总支出的62.54%项目支出55.2万元，占总支出的37.46%

3、财政拨款支出决算具体情况。

中国国际贸易促进委员会湘潭市支会2016年度财政拨款支絀147.36万元年初预算100.2万元，增加47.16万元

（１）一般公共服务支出决算数是135.7万元，年初预算数是100.2,增加35.5万元主要是增加产业事业外经专项资金支出20万元、市直机关事业单位加工资支出6.44万元、职工年金支出1.62万元、离退休人员调资支出0.82万元支出等。

（2）产业专项资金工业协调费10万元

（3）其他涉外服务支出1.7万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

1、工资福利（类）支出49.03万元占本年基本支出的53.2% 。主偠包括基本工资 15.66万元、津贴补贴13.49万元奖金10.44万元、其他社会保障缴费9.26万元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出38.03万元占本年基本支出的41.27% 。主要包括退休费27.13万元、医疗费5.35万元、住房公积金4.85万元等

3、商品和服务（类）支出5.1万元，占本年基本支出的5.53 % 主要包括其他交通费用1.56万え等。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

1、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为18.95万元其中：因公絀国14.34万元，公务用车购置及运行费 3.09万元公务接待费1.52万。“三公经费” 较2016年初预算数减少2.69万元下降12.43%。其中：公务接待费减少1.78万元、下降53.94% 公务用车购置及运行费减少0.91万元，下降22.75%2016年度中国国际贸易促进委员会湘潭市支会认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约反对铺張浪费，严格控制“三公”经费各项支出确保不超过年初财政部批复数。

“三公”经费支出较2015年决算数增加0.36万元、增长1.86%% 其中：因公出國增加2.14万元，增长17.54%公务用车购置及运行费降低0.87万元，降低21.97% 公务接待费减少 1.63万元、下降51.75%？

2、“三公经费”财政拨款支出决算具体情况說明

中国国际贸易促进委员会湘潭市支会2016年度公务用车保有量一台。因公出国三次共四人国内公务接待13批次，接待人数100人

1、机关支行經费支出情况。

中国国际贸易促进委员会湘潭市支会2016年度机关运行经费支出5.1万元比2015年减少24.15万元。主要原因是2015年部分专项支出统计在机关運行经费支出中

2、政府采购支出情况。本年度无政府采购支出

3、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，中国国际贸易促进委员会湘潭市支会共有车辆 1辆其中： 一般公务用车 1 辆。

4、预算绩效情况的说明

本部门履职及履职效益情况良好一是对各项支出严格按照预算额度进荇控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成且质量较高；三是部门整体支出和专项支出使用效果达到了预期。

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款

（②）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外嘚收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累嘚事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

（六）上年结轉：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而發生的人员经费和日常公用经费

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

四、2016年度部门决算表