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汪老师 | 官方答疑老师
职称:会计師+初级会计师
追问:老师因为会计把负数发票也扫描认证了导致进项税额冲减了两次
汪老师| 官方答疑老师
你星期一去大厅申报吧。
追问:需要带哪些资料去谢谢
汪老师| 官方答疑老师
一般是申报表和你们公章,你带上一份填好的盖上公章还有一份没填盖上公章去大厅,鈈对可以重新填不用来回跑
追问:有空白的电子申报表吗?老师
汪老师| 官方答疑老师
追问:一般纳税人自己在家申报表不能填写申报嗎?能填写在主表23栏吗
汪老师| 官方答疑老师
你填写23栏试试看看看可以申报吗?
追问:应纳税额减征额这栏次如果能通过,会有麻烦吗
汪老师| 官方答疑老师
不是主表23拦是附表 2
追问:老师是必须去大厅申报是吗?
汪老师| 官方答疑老师
你现在可以填写通过吗不能就必须去夶厅了。
追问:要填写在附表二哪一栏中如果是系统默认就是扣了两次进项税额,一次信息表一次负数发票认证了
汪老师| 官方答疑老師
负数填写23栏你去试试,群里那天文老师不是说了吗你按文老师说的填写就可以。
追问:您上面说不是主表23栏所以我没赶继续了
汪老師| 官方答疑老师
是附表2中23栏,上面打错字了不好意思。
追问:附表二的23栏强制要求是正数负数调不了
汪老师| 官方答疑老师
那就只能去大廳申报了
追问:那我现在去税务大厅,要带哪些资料谢谢老师
汪老师| 官方答疑老师
一般是申报表和你们公章,你带上一份填好的盖上公章还有一份没填盖上公章去大厅,不对可以重新填不用来回跑现在去有点晚要不明天早点去。
追问:好的,谢谢老师
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